چگونه صورتحساب مالیات شرکت خود را کاهش دهیم؟!

برای بسیاری، پایان سال تجاری ممکن است با احساس اضطراب همراه باشد. نه تنها باید تمام اطلاعات مورد نیاز برای ثبت حساب های سالانه خود را جمع آوری کنید، بلکه همچنین می دانید که ممکن است با یک صورت حساب مالیات شرکت سنگین مواجه شوید. اگر این وضعیت آشنا به نظر می رسد و شما را متعجب می کند که چگونه صورت حساب مالیات شرکت خود را کاهش دهید. شما همینطور با یک نرم افزار حسابداری مناسب و رعایت کلیه مسائل حسابداری میتوانید به راحتی مالیات خود را مدیریت کنید. با استفاده از نرم افزار حسابداری سپیدار میتوانید در هر زمینه ای که فعالیت میکنیم با سپیدار سیستم به راحتی صورتحساب مالیات شرکت خود را بهینه کنید.

در زیر، ما برخی از مؤثرترین راه‌ها برای به حداقل رساندن صورت‌حساب مالیات شرکت شما را مورد بحث قرار می‌دهیم. ما همچنین نکاتی را برای اطمینان از اینکه شما تمام کسرها و معافیت هایی را که به آنها تعلق می گیرید را مطالبه می کنیم. با اجرای برخی از این استراتژی ها، می توانید بخشی از نگرانی های پایان سال شرکت خود را از بین ببرید و بیش از آنچه که باید مالیات پرداخت نکنید.

مالیات شرکت چیست؟

مالیات بر شرکت مالیاتی است که تمام شرکت های محدود باید بر روی سود خود بپردازند. در سال 1403 ، نرخ اصلی مالیات بر شرکت در ایران افزایش یافت. با نگه داشتن سوابق حسابداری واضح و دقیق، اطلاعات مورد نیاز برای تهیه اظهارنامه مالیاتی شرکت خود و تعیین میزان مالیات شرکتی که کسب و کار شما باید بپردازد را در اختیار خواهید داشت.

15 استراتژی برای کاهش مالیات شرکت ها

بیایید به این پانزده استراتژی بپردازیم که به شما کمک می کند مالیات شرکت را کاهش دهید و در عین حال مطمئن شوید که پول بیشتری را که برای به دست آوردن آن زحمت کشیده اید حفظ می کنید.

1- درخواست معافیت مالیاتی تحقیق و توسعه

یکی از موثرترین راه‌ها برای کاهش صورت‌حساب مالیات شرکت، درخواست معافیت مالیاتی تحقیق و توسعه است . این انگیزه برای تشویق نوآوری در مشاغل طراحی شده است. این به شما این امکان را می دهد که برای هزینه های تحقیق و توسعه واجد شرایط درخواست تخفیف مالیاتی کنید و به طور موثر سود مشمول مالیات شما را کاهش دهید.

2- با جعبه ثبت اختراع، نرخ موثر کمتری بپردازید

شرکت‌هایی که دارای حق ثبت اختراع هستند و از کالاها یا فرآیندهای ثبت اختراع درآمد کسب می‌کنند، واجد شرایط دریافت 10 درصد نرخ مالیات شرکتی تحت سیستم جعبه ثبت اختراع ایران هستند . این پروژه به شرکت‌ها برای مشارکت در پیشرفت‌های فنی از طریق ثبت اختراع پاداش می‌دهد، بنابراین سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و نوآوری را تشویق می‌کند. شرکت ها می توانند کل تعهدات مالیاتی خود را کاهش دهند و عملکرد مالی خود را با انتخاب جعبه ثبت اختراع، که مزایای مالیاتی قابل توجهی را ارائه می دهد، بهبود بخشند.

3- استفاده از هزینه آموزش و اشتراک

هزینه های اشتراک و آموزش ممکن است مزایای مالیاتی داشته باشد که تعهدات مالیاتی شرکت را کاهش دهد. هزینه‌های انجام شده توسط یک کسب‌وکار برای آموزش کارکنان یا اشتراک‌های مربوط به عملیات تجاری را به‌عنوان هزینه‌های تجاری مجاز می‌داند. دستورالعمل‌های HMRC بیان می‌کند که این هزینه‌ها را می‌توان از درآمدهای تجاری کسر کرد تا درآمد مشمول مالیات برای شرکت تعیین شود. به دلیل این کسر، سود مشمول مالیات کاهش می یابد که باعث کاهش تعهدات مالیاتی شرکت می شود.

4- مطالبه هزینه های دفتر خانه

اگر شرکت شما در آدرس منزل شما ثبت شده باشد، می توانید هزینه های اداره دفتر را از خانه مطالبه کنید. اگر شرکت شما در آدرس محل سکونت شما ثبت شده باشد، ممکن است واجد شرایط درخواست هزینه های دفتر خانه باشید. به عنوان مثال، اگر در یک ملک دو خوابه زندگی می‌کنید و یک اتاق خواب را برای استفاده اداری در نظر گرفته‌اید، می‌توانید تقریباً نیمی از هزینه‌های جاری خانوار را به عنوان هزینه‌های مربوط به دفتر مطالبه کنید. با این حال، توصیه می کنیم   برای بحث بیشتر در مورد آن با یک کارشناس مالیاتی صحبت کنید .

5-انتقال وسیله نقلیه خود به نام تجاری شما

بسیاری از مدیران از انتقال خودروهای خود به نام تجاری خود سود برده اند. این عمل آنها را قادر می سازد تا هزینه های جاری مرتبط با وسیله نقلیه را مطالبه کنند، بنابراین به طور بالقوه امکان کسر قابل توجهی از طریق کسب و کار را فراهم می کند. با این حال، توجه به این نکته ضروری است که چنین اقداماتی مشمول مزایای ارزیابی نوع هستند. ما قویاً توصیه می کنیم قبل از اجرای این استراتژی به دنبال مشاوره مالیاتی قانونی باشید.

6- مهلت های مالیاتی را از دست ندهید

به عنوان راهی برای جلوگیری از بهره، جریمه و سایر هزینه ها، پرونده ها و پرداخت های مالیاتی به موقع مهم هستند. سازمان را حفظ کنید و همچنان همه چیز را برای رسیدن به ضرب الاجل آماده کنید. بایگانی و پرداخت های به موقع تضمین می کند که از استراتژی های مالیاتی موجود استفاده کامل می کنید و مسئولیت مالیات شرکت خود را به حداقل می رسانید.

7- قوانین کسر مالیات

برای اطمینان از اینکه کسورات شما بالاتر از حد مجاز و مطابق با قوانین و قوانین مالیاتی است، آشنا شدن با نکات و نکات قوانین کسر مالیات بسیار مهم است. وقتی این قوانین را به خوبی کنترل کنید، می توانید تعیین کنید که کدام هزینه ها را می توان برای کسر حساب کرد و کدام را نمی توان، به شما کمک می کند تا از هرگونه برخورد با مقامات مالیاتی دوری کنید. دانستن مطالب خود در مورد قوانین کسر مالیات به شما این امکان را می دهد که از کسرهایی که حق دریافت آنها را دارید حداکثر استفاده را ببرید، در حالی که احتمال بررسی یا جریمه شدن برای اشتباه کردن موارد را نیز کاهش می دهد.

8- در کارخانه و ماشین آلات سرمایه گذاری کنید

سرمایه گذاری عاقلانه در کارخانه و ماشین آلات می تواند مزایای بزرگی برای کسب و کار شما به همراه داشته باشد. وقتی پول خود را روی این ابزارها می گذارید، فقط کارها را روان تر نمی کنید. شما همچنین درها را برای معافیت های مالیاتی ویژه ای به نام کمک هزینه سرمایه باز می کنید. این کمک هزینه ها به کاهش بار مالیاتی روی ماشین آلات شما با افزایش سن کمک می کند، که به معنای پرداخت مالیات کمتر بر سود شما است. بنابراین، همانطور که سود شما کاهش می یابد، صورت حساب مالیات شرکت شما نیز کاهش می یابد.

9- کمک هزینه سرمایه در اموال

هنگام سرمایه گذاری در املاک تجاری، سعی کنید از مزایای سرمایه در املاک، از جمله وسایل و یراق آلات استفاده کنید تا پس انداز مالیاتی خود را بهینه کنید.

10- ادعای مسافت پیموده شده تجاری

دریابید که چگونه ادعای مسافت پیموده شده تجاری می تواند منجر به صرفه جویی مالیاتی برای کارمندانی شود که از وسایل نقلیه شخصی برای اهداف تجاری استفاده می کنند. اهمیت نگهداری سوابق دقیق را کشف کنید.

11- صورتحساب هزینه ها به صورت جداگانه

هزینه‌های صورت‌حساب به‌طور جداگانه اجازه می‌دهد تا بین هزینه‌های تجاری قابل کسر و درآمد مشمول مالیات مشخص شود و به طور بالقوه سود مشمول مالیات مشمول مالیات شرکت را کاهش دهد. با تقسیم بندی هزینه ها به طور جداگانه، کسب و کارها می توانند اطمینان حاصل کنند که فقط بر درآمد خالص خود مالیات می پردازند و کارایی مالیاتی را در محدوده های قانونی بهینه می کنند و در عین حال عملکرد مالی آنها را به طور دقیق منعکس می کنند.

12- فراموش نکنید که تمام هزینه های تجاری را مطالبه کنید

اطمینان حاصل کنید که فراموش نکنید که تمام هزینه های کسب و کار خود را مطالبه کنید. این به کاهش میزان مالیاتی که شرکت شما باید بپردازد کمک می کند. معمولاً می توان هر چیزی را که برای کسب و کار خود خرج می کنید، ادعا کرد. این شامل مواردی مانند لوازم اداری، صورت‌حساب‌های آب و برق، پرداخت حقوق کارکنان و حتی هزینه‌های سفر می‌شود. با پیگیری این هزینه ها و مطالبه آنها، می توانید مالیات کمتری بپردازید و پول بیشتری را که کسب و کارتان به دست می آورد، نگه دارید. به یاد داشته باشید: مطالبه تمام هزینه های تجاری برای کاهش صورت حساب مالیاتی شما مهم است.

13- حقوق مدیران

دستمزدهای مدیر خود را بهینه کنید تا مالیات را به حداقل برسانید و در عین حال غرامت عادلانه را برای پرسنل کلیدی تضمین کنید. حقوق مدیران می تواند ساختار استراتژیکی داشته باشد تا با حفظ آنها در محدوده معقول و قابل توجیه، بدهی های مالیاتی شرکت را به حداقل برساند. کاهش حقوق می تواند سود مشمول مالیات را کاهش دهد و در نتیجه بار مالیاتی کلی شرکت را کاهش دهد. با این حال، این رویکرد باید با مقررات مالیاتی مطابقت داشته باشد و منعکس کننده جبران منصفانه برای نقش ها و مسئولیت های مدیران باشد.

14- کمک های بازنشستگی

کمک به حقوق بازنشستگی کارکنان در واقع می تواند به کاهش صورت حساب مالیات شرکت شما در ایران کمک کند. هنگامی که شرکت شما برای کارمندان کمک بازنشستگی می کند، این پرداخت ها به عنوان یک هزینه تجاری در نظر گرفته می شود. یعنی می توان آنها را از سود مشمول مالیات شرکت شما کسر کرد. بنابراین، با قرار دادن پول در حقوق بازنشستگی کارمندان خود، نه تنها به آنها کمک می کنید تا برای بازنشستگی پس انداز کنند، بلکه میزان مالیاتی را که شرکت باید بپردازد نیز کاهش می دهید. این یک موقعیت برد-برد است که می تواند هم برای کارمندان و هم برای کسب و کار شما مفید باشد.

15- مطالبه تمام کمک های خسارت موجود

بیاموزید که چگونه از تخفیف های زیان موجود برای جبران سودهای آتی بهترین استفاده را ببرید و بدهی مالیاتی کلی خود را کاهش دهید. فرآیند جبران ضرر در کسب و کار خود و اینکه چگونه می تواند منجر به صرفه جویی مالیاتی شود را درک کنید. پیچیدگی مطالبه خسارت و اعتبارات خارج از کشور و اینکه چگونه می تواند بر صورت حساب مالیات شرکت شما تأثیر بگذارد را بررسی کنید.

سوالات متداول:

1- تخفیف مالیاتی تحقیق و توسعه چیست و چگونه می تواند به کاهش صورت حساب مالیات شرکت من کمک کند؟

کاهش مالیات تحقیق و توسعه یک مشوق دولتی است که برای تشویق نوآوری در مشاغل طراحی شده است. با ادعای معافیت مالیاتی در مورد هزینه های تحقیق و توسعه واجد شرایط، می توانید سود مشمول مالیات خود را کاهش دهید که منجر به کاهش صورت حساب مالیاتی شرکت می شود.

2- طرح جعبه ثبت اختراع چیست و چگونه نرخ موثر مالیات را به 10% کاهش می دهد؟

طرح جعبه ثبت اختراع یک مشوق مالیاتی است که به کسب و کارهای دارای پاداش می دهد. این به شما امکان می دهد نرخ مالیات موثر کمتری را فقط 10% برای سود حاصل از محصولات یا فرآیندهای ثبت اختراع اعمال کنید که در نتیجه صرفه جویی مالیاتی قابل توجهی می شود.

3- چرا رعایت مهلت های مالیاتی برای کاهش صورتحساب مالیات شرکت ضروری است؟

رعایت مهلت های مالیاتی برای جلوگیری از جریمه ها و هزینه های بهره بسیار مهم است.

4- چه نوع هزینه هایی برای کمک هزینه سرمایه در کاهش مالیات شرکت واجد شرایط هستند؟

هزینه های مربوط به کارخانه و ماشین آلات، از جمله خرید و نگهداری آنها، معمولاً واجد شرایط دریافت کمک هزینه سرمایه هستند. این استراتژی می تواند شما را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

5- آیا می توانم مسافت پیموده شده تجاری را به عنوان هزینه برای کاهش مالیات مطالبه کنم؟

بله، کارمندانی که از وسایل نقلیه شخصی برای اهداف تجاری استفاده می کنند، می توانند مسافت پیموده شده تجاری را به عنوان هزینه مجاز ادعا کنند. ثبت دقیق سوابق برای اثبات این ادعاها و کاهش صورتحساب مالیات شرکت شما ضروری است.

6- چگونه بهینه سازی حقوق مدیران می تواند به کاهش بدهی مالیاتی شرکت من کمک کند؟

بهینه سازی حقوق مدیران مستلزم ساختاربندی غرامت به گونه ای است که مالیات را به حداقل می رساند و در عین حال پاداش منصفانه را تضمین می کند. برنامه ریزی صحیح می تواند منجر به کاهش بدهی های مالیاتی شود. شما با استفاده از سپیدار سیستم اصفهان میتوانید حقوق های شرکت خودرا مدیریت کنید.